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Entrée de Budget Financier

Le modèle de données capture le budget financier et les dépenses réelles, avec des mesures incluant le montant total du budget, le total des dépenses réelles et l'écart entre eux. Il contient également des montants budgétés et réels individuels pour douze périodes. Des vues telles que Entrée de Budget, Réels vs Budget, Top Dépenses Budgétaires, Statut du Budget, et Tendances du Budget fournissent des informations pour l'analyse et la prise de décision dans l'évaluation de la performance et des tendances budgétaires.

Avantages de Ce Modèle de Données​

  • Surveillance Améliorée du Budget : Suivez la performance budgétaire avec précision en comparant le budget total, les dépenses réelles et les écarts sur différentes périodes pour un meilleur contrôle financier et une meilleure prise de décision.
  • Analyse Détaillée des Dépenses : Utilisez les montants budgétés et réels individuels pour chaque période afin d'identifier des domaines spécifiques où les allocations budgétaires peuvent dépasser ou être inférieures, permettant des ajustements de dépenses ciblés.
  • Identification des Tendances Historiques : Analysez les tendances budgétaires dans le temps pour reconnaître des modèles et faire des prédictions éclairées pour la planification budgétaire future et l'allocation des ressources.
  • Suivi en Temps Réel du Statut du Budget : Restez informé de l'état actuel des entrées budgétaires, y compris les fonds restants et les dépenses, assurant transparence et gestion proactive des ressources financières.
  • Identification des Principales Dépenses : Identifiez facilement et examinez les principales dépenses budgétaires impactant les allocations financières grâce à la vue Top Dépenses Budgétaires, facilitant une action rapide pour l'optimisation des coûts et l'amélioration de l'efficacité.

Indicateurs de Performance Clés (KPI)​

  • Total du Budget : Montant total du budget pour toutes les périodes combinées.
  • Total Réel : Montant total réellement dépensé pour toutes les périodes combinées.
  • Écart Bud vs Act : L'écart entre le budget total et les montants réels totaux.
  • Budget Période 1 à Budget Période 12 : Montant budgété pour chaque période individuelle.
  • Réel Période 1 à Réel Période 12 : Montant réel dépensé pour chaque période individuelle.

Visualisations Disponibles​

Nom de la VueDescription
Entrée de BudgetVue centralisée de toutes les entrées de budget financier pour l'analyse et la prise de décision.
Réels vs BudgetComparez les chiffres financiers réels avec les montants budgetés pour évaluer la performance et les écarts.
Top Dépenses BudgétairesIdentifiez et analysez les plus grandes dépenses impactant l'allocation du budget financier.
Statut du BudgetSuivez l'état actuel des entrées budgétaires, y compris les fonds restants et les montants dépensés.
Tendances du BudgetAnalysez les données historiques pour identifier les modèles et les tendances dans les allocations budgétaires financières.