Ligne de Budget

Le modèle de données inclut des mesures pour les montants budgétaires approuvés, les allocations de lignes budgétaires, les dépenses engagées, les engagements pris, les dépenses enregistrées et le budget disponible restant, le tout capturé dans les devises d'origine et de reporting. Des vues telles que le suivi de la ligne de budget, la comparaison, les prévisions, l'analyse des écarts et l'analyse des tendances fournissent des informations sur la performance des lignes budgétaires, les comparaisons, les prévisions, les écarts et les tendances pour la prise de décision stratégique et la planification basées sur des données historiques et des tendances.

Avantages de ce Modèle de Données

• Amélioration de la Prise de Décision: Permet une prise de décision stratégique en fournissant des informations sur la performance des lignes budgétaires, les écarts et les tendances pour une planification efficace basée sur des données historiques.
• Suivi Amélioré: Permet un suivi en temps réel de la performance des lignes budgétaires, facilitant l'identification rapide et la réponse aux écarts par rapport aux budgets prévus.
• Précision des Prévisions: Prédit avec précision la performance future des lignes budgétaires en analysant les tendances historiques, aidant aux ajustements budgétaires proactifs et à l'allocation des ressources.
• Analyse Comparative: Facilite la comparaison facile de la performance des lignes budgétaires à travers différentes dimensions et périodes pour identifier des domaines d'amélioration ou d'inquiétude.
• Planification Stratégique: Aide à suivre et à visualiser les tendances des données de lignes budgétaires au fil du temps, soutenant la planification stratégique à long terme et la définition d'objectifs pour le succès financier.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Montant Approuvé Devise: Montant total du budget approuvé dans la devise d'origine.
• Montant Approuvé dans la Devise de Reporting: Montant total du budget approuvé converti en devise de reporting.
• Montant de la Ligne Budgétaire Devise: Montant du budget alloué à une ligne budgétaire spécifique dans la devise d'origine.
• Montant de la Ligne Budgétaire dans la Devise de Reporting: Montant du budget alloué à une ligne budgétaire spécifique converti en devise de reporting.
• Montant Reçu Devise: Montant du budget reçu ou dépensé dans la devise d'origine.
• Montant Reçu dans la Devise de Reporting: Montant du budget reçu ou dépensé converti en devise de reporting.
• Montant Pré-engagé Devise: Montant du budget réservé pour des engagements spécifiques dans la devise d'origine.
• Montant Pré-engagé dans la Devise de Reporting: Montant du budget réservé pour des engagements spécifiques converti en devise de reporting.
• Montant Engagé Devise: Montant du budget engagé pour des projets ou activités spécifiques dans la devise d'origine.
• Montant Engagé dans la Devise de Reporting: Montant du budget engagé pour des projets ou activités spécifiques converti en devise de reporting.
• Montant Exécuté Devise: Montant du budget dépensé ou utilisé pour des projets dans la devise d'origine.
• Montant Exécuté dans la Devise de Reporting: Montant du budget dépensé ou utilisé pour des projets converti en devise de reporting.
• Montant Consommé Devise: Montant du budget consommé ou utilisé dans la devise d'origine.
• Montant Consommé dans la Devise de Reporting: Montant du budget consommé ou utilisé converti en devise de reporting.
• Montant Disponible Devise: Montant du budget restant disponible dans la devise d'origine.
• Montant Disponible dans la Devise de Reporting: Montant du budget restant disponible converti en devise de reporting.
• Montant des Dépenses Accrues Devise: Dépenses accrues enregistrées dans la devise d'origine.
• Montant des Dépenses Accrues dans la Devise de Reporting: Dépenses accrues enregistrées converties en devise de reporting.
• Montant CCA Devise: Dépenses d'allocation de coût en capital (CCA) enregistrées dans la devise d'origine.
• Montant CCA dans la Devise de Reporting: Dépenses d'allocation de coût en capital (CCA) enregistrées converties en devise de reporting.
• Montant Immobilisé Devise: Montant du budget immobilisé ou mis en attente dans la devise d'origine.
• Montant Immobilisé dans la Devise de Reporting: Montant du budget immobilisé ou mis en attente converti en devise de reporting.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Suivi de la Ligne de Budget	Fournit un suivi en temps réel de la performance des lignes budgétaires pour la prise de décision.
Comparaison de la Ligne de Budget	Permet la comparaison de la performance des lignes budgétaires à travers différentes dimensions et périodes.
Prévisions de la Ligne de Budget	Prédit la performance future des lignes budgétaires basée sur des données historiques et des tendances.
Analyse des Écarts de la Ligne de Budget	Analyse et rapporte les différences entre les valeurs budgétées et réelles pour les lignes budgétaires.
Analyse des Tendances de la Ligne de Budget	Suit et visualise les tendances dans les données de ligne de budget au fil du temps pour la planification stratégique.