Analyse Budgétaire (v7-v10)

Le modèle de données englobe les données financières budgétaires et réelles, y compris le Budget en Monnaie de Reporting et le Montant Réel, avec des mesures telles que la Variance Réelle et le % de Var Réelle pour analyser la performance budgétaire. Les vues incluent l'Analyse Budgétaire pour résumer les dépenses, v7 pour la répartition des dépenses par type et par département, v8 pour l'analyse des tendances des variances budgétaires, v9 pour la comparaison entre le budget et le réel, et v10 pour optimiser l'utilisation des ressources à travers les centres de coût.

Avantages de Ce Modèle de Données

• Analyse de Performance Budgétaire Améliorée: Le modèle de données permet une analyse approfondie de la performance budgétaire à travers des mesures telles que la Variance Réelle et le % de Var Réelle, offrant des insights plus précis sur l'efficacité du budget.
• Optimisation Améliorée des Ressources: En utilisant des vues comme v10, qui offrent une vue détaillée de l'utilisation du budget à travers les centres de coût, les organisations peuvent optimiser leur allocation de ressources et identifier les domaines à améliorer.
• Analyse des Tendances pour la Prise de Décision: L'inclusion de vues comme v8, proposant une analyse des tendances des variances budgétaires au fil du temps, permet aux décideurs d'obtenir des informations précieuses pour la planification stratégique et les prévisions.
• Identification et Résolution des Discrepances: Avec la vue de comparaison v9 mettant en évidence les montants budgétés par rapport aux dépenses réelles, les discrepancies peuvent être facilement identifiées et traitées, conduisant à une meilleure précision financière.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Budget: Le montant prévu de fonds alloués pour une période ou un projet spécifique.
• Budget en Monnaie de Reporting: Le montant budgétaire converti en monnaie de reporting à des fins de reporting financier.
• Montant Réel: Le montant réel dépensé ou gagné pour une période ou un projet spécifique.
• Montant en Monnaie de Reporting: Le montant réel converti en monnaie de reporting à des fins de reporting financier.
• Variance Réelle: La différence numérique entre le montant réel et le montant budgété.
• % de Var Réelle: La différence en pourcentage entre le montant réel et le montant budgété, calculée comme (Montant Réel - Budget) / Budget.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Analyse Budgétaire	Offre un résumé des dépenses budgétaires par rapport aux dépenses réelles pour divers départements et catégories.
v7	Fournit une répartition de l'allocation budgétaire par type de dépense et par département.
v8	Affiche une analyse des tendances des variances budgétaires au fil du temps à des fins de prise de décision.
v9	Présente une comparaison des montants budgétés par rapport aux dépenses réelles pour identifier les discrepancies.
v10	Offre une vue détaillée de l'utilisation du budget à travers différents centres de coût pour optimiser les ressources.